Na ostatniej konferencji Urzędu Miasta przedstawiono Uchwałę Budżetową na rok 2013. Oto jej uzasadnienie.

Zgodnie z art. 52 Ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ustalone w projekcie na 2013 rok dochody i przychody stanowią prognozę ich wielkości, a wydatki oraz łączne rozchody stanowią ich nieprzekraczalny limit.

Na rok 2013 wyszacowane zostaÅ‚y dochody miasta zgodnie ze źródÅ‚ami przewidzianymi w Ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzÄ…du terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) W uchwale nie ujÄ™to dochodów zwiÄ…zanych z gospodarkÄ… odpadami komunalnymi co jest nastÄ™pstwem powierzenia prowadzenia tego zadania przez ZwiÄ…zek Celowy Gmin MG-6. Zgodnie z UchwaÅ‚Ä… Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXII/234/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjÄ™cia Statutu ZwiÄ…zku Celowego Gmin MG-6 do zadaÅ„ ZwiÄ…zku należy wspólne z innymi czÅ‚onkami ZwiÄ…zku planowanie i wykonywanie zadaÅ„ z zakresu ochrony Å›rodowiska w dziedzinie gospodarki odpadami.

Projekt budżetu sporzÄ…dzony zostaÅ‚ w peÅ‚nej szczegóÅ‚owoÅ›ci zgodnie z UchwaÅ‚Ä… Rady Miasta Nr LXXX/1236/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwaÅ‚y budżetowej Miasta Gorzowa Wlkp. zmienionej UchwaÅ‚Ä… Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXV/1313/2010 z 10 listopada 2010 r., UchwaÅ‚Ä… Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XX/191/2011 z 26 października 2011 r., UchwaÅ‚Ä… Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXXVII/417/2012 z 7 listopada 2012 r.

Szacuje siÄ™ uzyskanie w roku budżetowym 2013 dochodów w wysokoÅ›ci 451.821.154 zÅ‚, w tym:
a. dochody bieżące 431.960.570 zł
b. dochody majątkowe 19.860.584 zł
Przewiduje siÄ™ uzyskanie dochodów z podatków i opÅ‚at w wysokoÅ›ci 87.073.081 zÅ‚.
Szacunek dochodów uwzglÄ™dnia podwyższone stawki w podatku od nieruchomoÅ›ci oraz obniżenie niektórych stawek w podatku od Å›rodków transportowych,

• dochodów z gospodarowania majÄ…tkiem miasta w kwocie 19.757.197 zÅ‚, w tym dochody majÄ…tkowe w kwocie 12.720.000 zÅ‚, z tytuÅ‚u sprzedaży gruntów, nieruchomoÅ›ci oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
• dochodów z udziaÅ‚ów w podatkach stanowiÄ…cych dochody budżetu paÅ„stwa w wysokoÅ›ci 111.917.688 zÅ‚. W projekcie budżetu przyjÄ™to dochody z tytuÅ‚u udziaÅ‚u gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w kwocie 104.900.688 zÅ‚ oraz w podatku od osób prawnych CIT w kwocie 7.017.000 zÅ‚,
• dochodów z dotacji w kwocie 60.038.250 zÅ‚, w tym dotacja z budżetu paÅ„stwa na wydatki majÄ…tkowe w kwocie 3.000.000 zÅ‚ na realizacjÄ™ zad. in. „ Przebudowa ul. Kobylogórskiej – etap I”
• dochodów z subwencji ogólnej w kwocie 143.980.120 zÅ‚, w tym część oÅ›wiatowa 135.338.536 zÅ‚,
• dochodów z pomocy zagranicznej i z budżetu paÅ„stwa w wysokoÅ›ci 6.555.147 zÅ‚,

Prognozuje siÄ™ uzyskanie dochodów majÄ…tkowych w kwocie 4.067.884 zÅ‚ z nastÄ™pujÄ…cych tytuÅ‚ów:

• refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Przebudowa ulicy WyszyÅ„skiego z budowÄ… rond i niezbÄ™dnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.” 690.612 zÅ‚
• refundacji wydatków poniesionych na zadanie „ Rewitalizacja Bulwaru NadwarciaÅ„skiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptacjÄ™ infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne” 314.258 zÅ‚
• refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska” 2.989.201 zÅ‚
• refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Termomodernizacja obiektów oÅ›wiatowych w Gorzowie Wlkp.” 73.813 zÅ‚

Ponadto szacuje siÄ™ otrzymanie dochodów bieżących zwiÄ…zanych z realizacjÄ… nastÄ™pujÄ…cych projektów:

• Europejska różnorodność kulturowa – drogÄ… do zdobycia wiedzy” (Gimnazjum nr 7) 16.964 zÅ‚
• „Implementacja kontaktów z praktykÄ… w przedsiÄ™biorstwach dla nauczycieli i uczniów” (ZSO nr 3) 19.658 zÅ‚
• „Dodatkowe zajÄ™cia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkóÅ‚” (WED) 542.897 zÅ‚
• „Kompleksowe umiejÄ™tnoÅ›ci – gwarantem przyszÅ‚oÅ›ci” (WED) 879.508 zÅ‚
• „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” (SP nr 9) 95.595 zÅ‚
• „PracujÄ…cy rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku” (WSS) 288.155 zÅ‚
• „Zacznij od nowa budować swojÄ… przyszÅ‚ość” (GCPRiPS) 644.486 zÅ‚
• dochodów z pozostaÅ‚ych źródeÅ‚ dochodów w kwocie 22.499.671 zÅ‚,

Na rok 2013 planuje siÄ™ limit wydatków w wysokoÅ›ci 440.421.154 zÅ‚ z tego:
a. limit wydatków bieżących 410.395.270 zÅ‚
b. limit wydatków majÄ…tkowych 30.025.884 zÅ‚

Wydatki majątkowe w wysokości 30.025.884 zł przewiduje się wydatkować na następujące przedsięwzięcia:

• Przebudowa ul. KostrzyÅ„skiej 1.600.000 zÅ‚
• Przebudowa ul. Kobylogórskiej – etap I 11.085.530 zÅ‚
• Przebudowa ul. Dobrej – etap II – wykonanie dokumentacji 200.000 zÅ‚
• Przebudowa ulicy Marcinkowskiego (alejki) na odcinku od ul. MyÅ›liborskiej do ul. Matejki 1.450.000 zÅ‚
• Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudowÄ… drogi na odcinku od ul. DÄ…browskiego do ul. KardynaÅ‚a WyszyÅ„skiego – dokumentacja 200.000 zÅ‚
• Przebudowa ul. Warszawskiej – etap II – wykonanie dokumentacji 100.000 zÅ‚
• Przebudowa ulic: WÅ‚adysÅ‚awa IV, Saskiej i Batorego 2.284.000 zÅ‚
• Przebudowa zatok parkingowych wraz z budowÄ… odwodnienia przy ul. Niemcewicza – etap I 1.300.000 zÅ‚
• Przebudowa parkingów przy Szpitalu wraz z przebudowÄ… ul. Dekerta – wykonanie dokumentacji 150.000 zÅ‚
• Utwardzenie ul. Billewiczówny 180.000 zÅ‚
• Przebudowa odcinków ulic gruntowych: Niwickiej, Zuchów, Baczewskiego, Gruntowej, Skautów – wykonanie dokumentacji 200.000 zÅ‚
• Przebudowa chodników w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego 300.000 zÅ‚
• Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka – Stara Kasprzaka 160.000 zÅ‚
• Rozbudowa Cmentarza Komunalnego – wykonanie dokumentacji 200.000 zÅ‚
• Termomodernizacja obiektów oÅ›wiatowych w Gorzowie Wlkp. 2.350.000 zÅ‚
• Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo – GaÅ›niczej nr 2 przy ul DÄ…browskiego 3 w Gorzowie Wlkp. 70.000 zÅ‚
• Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. 16.000 zÅ‚
• Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic: GórczyÅ„skiej i WyszyÅ„skiego 300.000 zÅ‚
• Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni KanaÅ‚u Siedlickiego – etap I (dotacja dla MarszaÅ‚ka) 825.000 zÅ‚
• Nabywanie i zamiana nieruchomoÅ›ci 3.600.000 zÅ‚
• Wydatki inwestycyjne zwiÄ…zane z informatykÄ… oraz zakupy inwestycyjne 90.000 zÅ‚
• Budowa toalet na III piÄ™trze budynku UrzÄ™du Miasta 200.000 zÅ‚
• Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej 200.000 zÅ‚
• Modernizacja i wyposażenie pracowni ksztaÅ‚cenia praktycznego w Centrum KsztaÅ‚cenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 716.354 zÅ‚
• Wykonanie zabezpieczeÅ„ przeciwpożarowych w budynku Internatu ZSO nr 2 180.000 zÅ‚
• Wykonanie zabezpieczeÅ„ przeciwpożarowych w budynku Internatu ZSTiO 430.000 zÅ‚
• Budowa boiska piÅ‚karskiego przy ZSTiO w Gorzowie Wlkp. – dokumentacja 100.000 zÅ‚
• Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego 275.000 zÅ‚
• Zakup kuchni gazowej w Przedszkolu Miejskim nr 29 14.000 zÅ‚
• Zakup kserokopiarki i traktorka w ZSO nr 2 14.000 zÅ‚
• Inicjatywy Lokalne 200.000 zÅ‚

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 410.395.270 zł.
Poniesione zostanÄ… na sfinansowanie:
1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 193.985.214 zł
2. dotacji z budżetu miasta na zadania bieżące dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych 46.513.528 zÅ‚
3. Å›wiadczeÅ„ na rzecz osób fizycznych 47.420.069 zÅ‚
4. wydatków na programy finansowane z udziaÅ‚em Å›rodków zagranicznych 2.565.402 zÅ‚

W ramach kwoty przewidzianej na realizacjÄ™ programów z udziaÅ‚em Å›rodków zagranicznych planuje siÄ™ wynagrodzenia i pochodne zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektów w wysokoÅ›ci 1.256.633 zÅ‚.
Przewiduje się wydatki na następujące projekty:

• „Europejska różnorodność kulturowa – drogÄ… do zdobycia wiedzy” (Gimnazjum nr 7) 16.964 zÅ‚
• „Implementacja kontaktów z praktykÄ… w przedsiÄ™biorstwach dla nauczycieli i uczniów (ZSO nr 3) 19.658 zÅ‚
• „PracujÄ…cy rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku” (WSS) 288.155 zÅ‚
• „Dodatkowe zajÄ™cia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkóÅ‚” (WED) 542.897 zÅ‚
• „Kompleksowe umiejÄ™tnoÅ›ci – gwarantem przyszÅ‚oÅ›ci” (WED) 879.508 zÅ‚
• „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” (SP nr 9) 95.595 zÅ‚
• „Zacznij od nowa budować swojÄ… przyszÅ‚ość” (GCPRiPS) 722.625 zÅ‚

5. wypłaty związane z poręczeniami miasta 2.503.630 zł
Przewidziana kwota zabezpiecza ewentualne wydatki wynikajÄ…ce z udzielonych przez miasto porÄ™czeÅ„ GTBS i Stal Gorzów Wlkp.

6. wydatki związane z obsługą długu publicznego 11.146.400 zł
Zaplanowana kwota związana jest z obsługą:
- pożyczki NFOŚiGW 60.900 zł
- kredyt zaciągnięty w 2009 r. 1.005.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. 4.623.400 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. 3.972.100 zł
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. 885.000 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2013 r. 100.000 zł
- kredyt krótkoterminowy planowany do zaciÄ…gniÄ™cia w 2013 r. 500.000 zÅ‚

7. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań miasta 106.261.027 zł

W ramach kwoty 4.397.128 zł przewidzianej na rezerwy zaplanowano:

• rezerwÄ™ ogólnÄ… ( zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tworzy siÄ™ rezerwÄ™ w wysokoÅ›ci 0,1% - 1% wydatków budżetu) 1.917.285 zÅ‚
• rezerwÄ™ celowÄ… na realizacjÄ™ zadaÅ„ z zakresu zarzÄ…dzania kryzysowego 1.020.036 zÅ‚
• rezerwÄ™ celowÄ… na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkóÅ‚ i placówek oÅ›wiaty 189.747 zÅ‚
• rezerwÄ™ celowÄ… na nagrody Prezydenta zgodnie z KartÄ… Nauczyciela 234.060 zÅ‚
• rezerwÄ™ celowÄ… na wydatki majÄ…tkowe 1.036.000 zÅ‚

Planuje siÄ™ NADWYÅ»KĘ BUDZETOWÄ„ w kwocie 11.400.000 zÅ‚. NadwyżkÄ™ przeznacza siÄ™ na spÅ‚atÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u zaciÄ…gniÄ™tych kredytów i pożyczki.
W roku 2013 przewiduje się PRZYCHODY w kwocie 11.000.000 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt
na spÅ‚atÄ™ wczeÅ›niej zaciÄ…gniÄ™tych zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u zaciÄ…gniÄ™tych kredytów i pożyczek.
W roku 2013 przewiduje siÄ™ ROZCHODY w kwocie 22.400.000 zÅ‚. Planuje siÄ™ spÅ‚acić kredyty w kwocie 20.000.000 zÅ‚ oraz pożyczÄ™ w kwocie 2.400.000 zÅ‚. SpÅ‚ata rat kredytów i pożyczki nastÄ…pi z zachowaniem terminów wynikajÄ…cych z umów.

Oprac. Wydział Budżetu i Rachunkowości

Dodaj komentarz:

Oni tu zostajÄ…

„ZostajÄ™!” to hasÅ‚o nowej kampanii promujÄ…cej Gorzów, która ma zwrócić uwagÄ™ na zalety naszego miasta, dziÄ™ki którym jest ono doskonaÅ‚ym ... <czytaj dalej>

Pielgrzymki

Tegoroczna piesza pielgrzymka powoÅ‚aniowa odbÄ™dzie siÄ™ w sobotÄ™ w sobotÄ™ 27 kwietnia. WyjÅ›cie pielgrzymki na trasÄ™ z Paradyża do Rokitna nastÄ…pi ... <czytaj dalej>

200 lat dla pani Zofii

NieczÄ™sto zdarza siÄ™, aby tradycyjnie Å›piewane „sto lat”, z racji chwili, modyfikowano w sekwencji życzeÅ„ na lat „dwieÅ›cie”. Tak wÅ‚aÅ›nie ... <czytaj dalej>

Prezydent w ministerstwie

Prezydent Gorzowa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Z doÅ›wiadczenia wiem, że najważniejsze sÄ… relacje bezpoÅ›rednie. Ustalenia, które zapadajÄ… wtedy ... <czytaj dalej>

«	kwiecieÅ„ 2024					»
P	W	Åš	C	P	S	N
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

Piękna inicjatywa w brzydkim mieście

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy

Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog

Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert

Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum

PiÄ™kna muzyka byÅ‚a w spektaklu. Cudownie zaÅ›piewana piosenka finaÅ‚owa. <czytaj dalej>

108tys
I durna dajÄ…ca efekt odwrotny kampania <czytaj dalej>

Dobrze! Bo wiele dobrych koncertów w tym sezonie.
Również w Sali Kameralnej. Także autorskie, naszych filharmoników. Wczoraj np. wystÄ™p dwà <czytaj dalej>

Jest tak bo zdurnieliÅ›my..... <czytaj dalej>

Tę kwestię reguluje kościół katolicki
Nauczy się by wybierać dobro.

Ale feministkom temat jest obcy i stÄ…d lewica czyli opieku <czytaj dalej>