Przedstawiamy Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Gorzowie z 12 listopada 2013 r.w sprawie sytuacji finansowej w MCK w 2012 r.

Analiza sytuacji finansowej w MCK w 2012r. – wnioski pokontrolne z grudnia 2012r.
Komisja Rewizyjna pracowała na podstawie planu pracy od 26 lutego do 12 listopada 2013 r. na dziewięciu posiedzeniach.

W postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną udział wzięli zaproszeni:
1. Alina Nowak – wiceprezydent Gorzowa Wlkp.,
2. Dorota Janczewska – b. dyrektor MCK,
3. Janusz Rutkowski – główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli UM,
4. Joanna Żurawicz – główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli UM,
5. Ewa Jackowiak – b.(zwolniona dyscyplinarnie) księgowa w MCK,
6. Grzegorz Dera – główny księgowy w MCK,

Zaproszenie Komisji zignorowała p. Ewa Pawlak – dyrektor Wydziału Kultury i Promocji.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

1. Po wielu publikacjach prasowych informujących o nieprawidłowościach w MCK oraz protestach organizacji zawodowych i artystycznych, Prezydent Miasta nie podejmował żadnych działań.

2. Formalne zawiadomienie do władz miasta o nieprawidłowościach w Miejskim Centrum Kultury wpłynęło od księgowej tej instytucji p. Ewy Jackowiak, za co przez dyrektora została ukarana dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy.

3. W sprawie księgowej prowadzonej przez dyrektora MCK Prezydent Miasta nie skorzystał z uprawnień nadzorczych.

4. W trakcie pracy Komisji Rewizyjnej (4 marca) kierowanie MCK objęła nowa dyrektor.

5. Kontrola zarządzona przez Prezydenta Miasta, przeprowadzona przez pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego Kontroli i Analiz (listopad 2012 – styczeń 2013) objęła łącznie dziesięć zagadnień i stwierdziła wiele nieprawidłowości, m.in.

• przekazywanie składek ZUS w kwotach innych niż deklarowane i po terminie,
• brak możliwości rozliczenia używania pojazdów prywatnych do celów służbowych,
• niewłaściwe rozliczanie abonamentów rachunków telefonicznych – nie rozliczano przekroczeń abonamentu,
• od kilku lat nie wykonuje się zaleceń pokontrolnych PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku głównego MCK – w 2011 r. nakazano natychmiastowe wyłączenie z użytkowania II piętra budynku. Nie wykonano 15 innych nakazów, a ich wykonanie, na wniosek MCK, prolongowano na kolejne terminy w 2012 i 2013 r. Wydano warunkowe zezwolenie na użytkowanie obiektu.
• w obszarze zamówień publicznych na usługę oświetlenia i nagłośnienia.
• wypłat świadczeń urlopowych z naruszeniem ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
• wypłacanie wynagrodzeń w terminie niezgodnym z Regulaminem Pracy,
• nieprawidłowości w zakresie dysponowania funduszami MCK wypłacanymi dyrektorowi w formie zaliczek na cele związane z bieżącą działalnością MCK,
• nieterminowe realizowanie należności z faktur, co powodowało konieczność zapłaty wysokich odsetek (protokół kontroli w materiałach postępowania).

6. Za zgodą Prezydenta Miasta MCK dokonał zakupu dodatkowego sprzętu, dwóch skrzyń (na mikser i mikrofony) za kwotę blisko 9. tys. zł. Dostawcą była firma Roy Sound, której wcześniej powierzono usługę oświetlenia i nagłośnienia.

7. Koszty obsługi imprez – oświetlenie, nagłośnienie w latach 2010 – 2012 przedstawiały się następująco:

• 2010 – koszt wynagrodzenia pracownika MCK, specjalisty ds. obsługi urządzeń elektroakustycznych wynosił 49.503,64 - umowy cywilnoprawne 24.428,50. Razem 73.932,14. Obsługa zlecona firmom zewnętrznym 58.003,10. Łącznie 131.935,20
• 2011 do 30.06. – koszt wynagrodzenia pracownika MCK, specjalisty ds. obsługi urządzeń elektroakustycznych wynosił 23.108,49 - umowy cywilnoprawne 21.478,91. Razem 44.587,00. Obsługa zlecona firmom zewnętrznym od 1.07.2011 117.971,21 (w tym Roy Sound: 19.741,50 za obsługę techn i konserwację.W wykazanych 8 dniach pracy i 2. bez wskazania daty, łącznie 48.385,74 za jw. oraz najem sprzętu i inne) w 2011 r. Łącznie 162.558,21
• 2012 – inne firmy zewnętrzne 8.200,00 - Roy Sound - za obsługę techniczną i konserwację sprzętu (w 39 wykazanych dniach pracy, w tym w 6 przypadkach bez wskazania konkretnej daty usługi) 56.580,00 - wynajem sprzętu estradowego 18.019,50 - inne 3.560,00. Łącznie 78.159,50.

8. Wydaje się, że pozostawienie etatu specjalisty ds. obsługi urządzeń elektroakustycznych w 2011 r. byłoby korzystniejsze od zatrudnienia firmy zewnętrznej.

9. Kontrolę zasad przejmowania i wykorzystywania sprzętu przez firmę Roy Sound (oświetlenia i nagłośnienia), należącego do MCK, dokonywał jeden kontroler p. Janusz Rutkowski przy udziale pracowników MCK, w tym czasie drugiej osobie polecił wykonywanie innych czynności kontrolnych – podpisy na protokole potwierdzają wspólne wykonanie kontroli. Zatem audyt w tym zakresie nie był pełny.

10. Wobec stwierdzenia tak wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu MCK Prezydent Miasta przyjął rezygnację dyrektora z zajmowanego stanowiska.

11. Wobec sygnalizowanych nieprawidłowości, dyrektor Wydziału Kultury i Promocji p. Ewa Pawlak oraz wiceprezydent p. Alina Nowak, powierzony nadzór wykonywały w sposób niedostateczny.
12. Nowej dyrektor MCK p. Sylwii Beech powierzono obowiązki (na 3 lata).

Wnioski:
1. W świetle stwierdzonych wielu nieprawidłowości, budzi wątpliwości zatrudnienie byłej dyrektor MCK w strukturach Urzędu Miasta.

2. Brak jednolitych zasad określających dysponowanie powierzonymi dyrektorom jednostek komunalnych funduszami publicznymi, uzasadnia wydanie stosownych regulacji organizacyjnych w celu ujednolicenia postępowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta.

3. Wykonywane kontrole przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli zlecone przez Prezydenta Miasta winny w swoim przebiegu i efekcie zmierzać do najszerszego zbadania funkcjonowania kontrolowanej jednostki, w taki sposób, aby wynik był możliwie najbliższy obiektywnemu i rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości nie mogą pozostać niewyjaśnione.

4. Zaleca się Prezydentowi Miasta wyjaśnienie okoliczności zaangażowania w/w firmy zewnętrznej, a wobec stwierdzenia nieprawidłowości, podjęcie stosownych kroków.

Marek Surmacz
przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dodaj komentarz:

Komentarze:

Prezydent w ministerstwie

Prezydent Gorzowa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Z doświadczenia wiem, że najważniejsze są relacje bezpośrednie. Ustalenia, które zapadają wtedy ... <czytaj dalej>

Tarasy jeszcze niedostępne

Woda w Warcie opada, odsłaniają się zalane tarasy. Niestety, ze względów bezpieczeństwa, nie mogą być jeszcze udostępnione. Zdecydowała o tym ekspertyza ... <czytaj dalej>

Apel o pomoc w sprawie odbudowy AJP

W dramatycznej dla uczelni i miasta sytuacji potrzebne jest wspólne działanie. Dlatego prezydent miasta Jacek Wójcicki apeluje o pomoc w ... <czytaj dalej>

Rozmowa z komisarzem Wojciechowskim

Komunikat w sprawie rolników. Zgodnie z wczorajszą rozmową telefoniczną z komisarzem rolnictwa Januszem Wojciechowskim przekazuję, że na najbliższym i ostatnim w ... <czytaj dalej>

«	kwiecień 2024					»
P	W	Ś	C	P	S	N
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

Piękna inicjatywa w brzydkim mieście

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy

Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog

Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert

Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum

Szkoła na MEDAL.BRAWO...



<czytaj dalej>

"Ktoś biegł tą uliczką przed nami, miał jak my
wzrok zdjęty uczuciem;"
(Kamil Kwidziński, pierwszy wers wiersza Jotunheim< <czytaj dalej>

Ciekawe, że depresji nie mają ci, którzy ciężko pracują, którym brakuje do wypłaty, tym, którzy wyprzedają się tym, którzy starają się <czytaj dalej>

Powinni ci chatę zablokować w ramach protestu. <czytaj dalej>

Do 5964: noo, najlepiej to zorganizować jakieś obozy pracy przymusowej. Bić i nie dać jeść! Może brukwiową zupę, jak w Auschwitz... Ogarnij s <czytaj dalej>